關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定”的方式方法,出現出入庫品牌評定意見和建議和評定報告,當作項目預算配備的比較重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年預算表草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“3個放置在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”組織產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,🌊診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運行設置,我區表明國企投資者生產經營估算純收入條件,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預決算責任
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意ꦬ識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,ꦅ即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“𒊎糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政🔯府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務𒁃報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 去年審理數 | 成本預算數 | 成本預算數為去年同期進行數的% |
納稅收益 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
附加值稅(含營運稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
工業企業所得稅率稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
個所得稅稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
城市發展維修施工稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
樓盤稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
機印稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
鎮區農田施用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
土地資源資本印花稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
農地使用率稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
個人所得稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
區域愛護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅收收入入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
專業收益 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政管理視野性收取納入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國企資原(資源)高價運行工資 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
其它的收入來源 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
地方財政預算凈收入預估合計 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
轉回性營收 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上家補助金個人收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
能返還性凈收入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
一般的性轉換付出收入水平 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
工作方案適當轉移付出收入水平 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
增加普通公司債券個人收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
改用概預算穩定性改善股權基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從以政府性股權基金費用掉入 | 30,000 | | |
從國家股基金銷售經營費用借調 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收益共計 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年同期進行數 | 預決算數 | 預算表數為去年來執行數的% |
一、般公益性服務的開支 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、飲水機花費 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、服務性安全性高費用 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教育培訓收支 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、完美水平經費支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化課自助游體育課與影視傳媒費用 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社會的保護和找工作付出 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、衛生監督健康的教育支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、節能降耗干凈費用 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、新型農村居委會結余 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
國慶、農業水其他支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
12、城市交通車輛運輸收支 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
13、資源量堪探數據信息等總支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、房地產業業務業等花費 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
十四、物種多樣性資原大海景象等付出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
十五、往房服務保障付出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、糧油食品物品存量費用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、氣象災害防控及應對管理方法開支 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
19、提前準備費 | | 61,863 | |
20、債務糾紛付息支出費用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、其他性支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
常見公眾費用預算付出總計 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 去年同期執行工作數 | 費用數 | 概預算數為上一年完成數的% |
遷移性付出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家支出費用 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
一半債卷還本支出費用 | 96 | | |
安排好概預算平衡控制基金投資 | 202,452 | | |
結轉下年花費 | 170,678 | | |
收入支出總結 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
內容 | 去年來執行數 | 成本預算數 | 預決算數為 |
一、大部分通用業務 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
中國人民大學事務管理 | 1,022 | 955 | 93.4 |
財政行駛 | 703 | 671 | 95.4 |
平常行政處操作行政監察 | 5 | 36 | 720.0 |
人大常委會工作會 | 132 | 66 | 50.0 |
人代會遠程監控 | 53 | 48 | 90.6 |
是指工作任務 | 129 | 134 | 103.9 |
工商聯行政事務 | 755 | 733 | 97.1 |
財政行駛 | 432 | 375 | 86.8 |
市政協開會 | 21 | 56 | 266.7 |
常務委員觀察 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
一些全國政協業務經費支出 | 149 | 82 | 55.3 |
相關部門辦公廳(室)及相應組織行政事務 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政處工作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
通常人事部門管控事物 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
部門服務項目 | 644 | 690 | 107.1 |
專項督查保險業務活動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪事務管理 | 58 | 17 | 29.3 |
企事業運動 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其它區政府接待室廳(室)及想關組織 事物收支 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
轉型與轉型事務管理 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
政府部門運動 | 1,032 | 965 | 93.5 |
應該行政性安全管理行政事務 | 654 | 971 | 148.5 |
統計學信息內容工作 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政部門程序運行 | 564 | 588 | 104.3 |
資訊工作 | 41 | 26 | 63.4 |
專項整治統計學業務部 | 9 | 20 | 222.2 |
統計匯總的管理 | 34 | 70 | 205.9 |
專項計劃抽樣調查活躍 | 206 | 143 | 69.4 |
核算取樣考察 | 183 | 198 | 108.2 |
一些統計數據新信息工作費用支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
財政廳行政監察 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政部門工作 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
的信息系統發展 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政部門請求服務總支出 | 565 | 689 | 121.9 |
另外財政局事務管理經費支出 | 214 | 134 | 62.6 |
稅利行政事務 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
政府部門正常運作 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
基本財政操作事情 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代消費稅款辦手交費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
財務會計事務處理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政機關操作 | 740 | 687 | 92.8 |
審計師的業務 | 501 | 1,261 | 251.7 |
參公操作 | 166 | 233 | 140.4 |
別審核事務處理支出費用 | 19 | 66 | 347.4 |
人工人力資源的量業務 | 1,710 | 313 | 18.3 |
企業發展使用 | 1,515 | | |
別的人資環境資源事務處理結余 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查事宜 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政管理運作 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
普遍行政部門工作管理事務處理 | 93 | 127 | 136.6 |
要案要案嚴查 | 48 | 50 | 104.2 |
的紀檢監督檢查公共事務收入支出 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿事物 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政管理程序運行 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
普通行政訴訟治理行政事務 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
教育事業運營 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其它的貿易行政事務撥出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
小知識使用權事務性 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
祖國基本知識土地使用權策略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港臺事物 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理程序運行 | 129 | 122 | 94.6 |
普通行政訴訟管理方法事務管理 | 104 | 148 | 142.3 |
檔案存放事物 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
財政運作 | 454 | 442 | 97.4 |
檔案資料館 | 648 | 757 | 116.8 |
某些檔案保管事宜開支 | 15 | 8 | 53.3 |
民主化黨派及工商行政聯事務管理 | 441 | 463 | 105.0 |
應該財政監管事務處理 | 126 | 110 | 87.3 |
另外自由主義黨派及工商局聯事情總支出 | 315 | 353 | 112.1 |
公眾團休行政事務 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
政府部門自動運行 | 808 | 923 | 114.2 |
一半行政處工作管理行政監察 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
教育事業開機運行 | 98 | 101 | 103.1 |
各種人們組織工作收支 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨委會辦公室廳(室)及相應的構造事務處理 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政部門正常運作 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
基本行政訴訟監管事物 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業啟動 | 614 | 615 | 100.2 |
組織安排事宜 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政事務運作 | 445 | 441 | 99.1 |
大部分財政的管理事宜 | 650 | 1,147 | 176.5 |
另外的安排事情支出費用 | 222 | 382 | 172.1 |
營銷事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政管理運營 | 400 | 361 | 90.3 |
一半行政處管理工作事務性 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
工作正常運行 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
其它的宜傳工作經費支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰事宜 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政處作業 | 516 | 522 | 101.2 |
正常財政維護事務處理 | 183 | 226 | 123.5 |
歷史典故事情 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民事物 | 88 | 88 | 100.0 |
別的統戰事情撥出 | 31 | 37 | 119.4 |
某些共產黨人事宜撥出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
企事業啟動 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
另外的中共工作性支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
賣場監督檢查處理事宜 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政訴訟運動 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
一樣行政性治理業務 | 205 | 639 | 311.7 |
行業督查治理工作方案 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
市面督察聯合執法 | 304 | 164 | 53.9 |
生產者優惠權益呵護 | 141 | 123 | 87.2 |
短信化基本建設 | 244 | 263 | 107.8 |
證書重視督促方法 | | 80 | |
標淮化監管 | | 79 | |
進口藥品事物 | 166 | 7 | 4.2 |
護膚化妝品品工作 | | 10 | |
自己事業程序運行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
其它市面 開展控制公共事務 | 564 | 1,133 | 200.9 |
各種通常情況公共功能功能收入支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
別的基本上共同的服務撥出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、防御經費支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
民防動員會 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
群眾防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
另外飲水機結余 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公共信息很安全付出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝力量警察局團隊 | 924 | 924 | 100.0 |
某些武裝軍隊警方軍隊收支 | 924 | 924 | 100.0 |
公安機關 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政處正常運作 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
應該政府部門管理工作事務處理 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
資料化建筑 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
市場監管審理案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另外的警方付出 | 150 | 80 | 53.3 |
發展中國家網絡性 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
財政運動 | 1,066 | 873 | 81.9 |
穩定保險業務 | 128 | 128 | 100.0 |
法官 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政性程序運行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
尋常人事部門的管理事情 | 107 | 124 | 115.9 |
基層員工法官保險業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣傳單 | 145 | 177 | 122.1 |
法律規則扶持 | 477 | 583 | 122.2 |
法治項目建設項目建設 | 179 | 132 | 73.7 |
四、幼小銜接撥出 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
文化藝術培訓管控行政監察 | 1,667 | 691 | 41.5 |
人事部門進行 | 844 | 691 | 81.9 |
似的行政部門菅理業務 | 823 | | |
平凡培訓 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前班幼教 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
實驗小學幼教 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
高中教育學校 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高中學校學校 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
其它常見的教肓支出費用 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
職業化育兒教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
行業普高育兒教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
的人群學校 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
四歲寶寶一般教導 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
新聞廣播網絡電視教導 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
播報TV技術學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特有幼兒教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特殊化校園文化藝術培訓 | 786 | 1,397 | 177.7 |
進修班及培訓學習 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
民辦教師培訓 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
基層干部文化教育 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
指導撥出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
教育培訓費額外制定的經費支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
市區大中小企業學教學設施建成 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
某些育兒教育費浮動按排的經費支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
許多培育收支 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、地理學技木收入支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科學性技術性標準化管理行政事務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
人事部門正常運行 | 599 | 484 | 80.8 |
企事業單位貼心服務 | 452 | 460 | 101.8 |
技術工藝探究與建設 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
利用技術工藝研究分析與設計 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
社會成績轉變成與粘附 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科枝經濟條件與功能 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學狀態專項整治 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
生物學技術工藝常見 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科晉過程 | 534 | 543 | 101.7 |
科技公司館站 | 632 | 697 | 110.3 |
各種科學性系統大力推廣教育支出 | 5 | | |
另一個科學實驗技術應用花費 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
信息技術返現獎勵 | 9 | | |
另外的物理學技術經費支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、古文化游玩體育文化與影視傳媒付出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
特色文化和親子旅游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
政府部門行駛 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
大部分行政處工作工作 | 95 | 161 | 169.5 |
書籍館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
文化藝術作品展示及紀念冊組織機構 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
文化教育話動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
廣大群眾文化水平 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化產業劇本創作與保障 | 24 | 58 | 241.7 |
民族文化和出游市廠經營 | 401 | 437 | 109.0 |
文旅宜傳 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
旅游活動行業內保險業務服務管理 | 1,191 | | |
同一學歷和出游付出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文化遺產保護好 | 288 | 564 | 195.8 |
博物 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
休育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政訴訟加載 | 372 | 404 | 108.6 |
似的行政事物治理事物 | 228 | | |
體育乒乓球技能大賽 | 349 | 588 | 168.5 |
體育健康訓練科目 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育競技展館 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
大眾軍事體育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
的體肓花費 | 134 | 209 | 156.0 |
廣播節目電視節目 | 8 | 13 | 162.5 |
各種播報智能電視開支 | 8 | 13 | 162.5 |
其它的文化水平體育課與文化傳播教育支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
活動推廣人文進展專項督查付出 | 65 | 100 | 153.8 |
學歷產業的壯大壯大專向支出費用 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、生活保障機制和出去上班花費 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人力資自然資源和社會中保駕護航方法事宜 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政管理運作 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
應該行政事務處理管理系統事務處理 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞動者維護監督 | 711 | 848 | 119.3 |
社會發展保費銷售處理工作 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公共的服務就業形勢的服務和職位召喚師技能鑒定會醫療機構 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞作人資矛盾訴訟仲載 | 694 | 851 | 122.6 |
另外的人工資源性和市場經濟確保監管行政監察費用 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政方法工作 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政訴訟程序運行 | 696 | 758 | 108.9 |
民間風俗組織機構管理工作 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
表層封建王朝和居委制作 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
同一民政管理方法業務經費支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政訴訟自己事業公司的離養老 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口經營的財政機構離退職 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
工作企企業離退職 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
危險機關公務員名稱單位名稱總體頤養安全納費撥出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
部門創業機關單位職業技能年金交費教育支出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對企事業有成公司事業有成公司關鍵社會養老安全基金、期貨、現貨、微盤的補貼費 | 412 | 671 | 162.9 |
同一行政性事業心機關單位離退休工資付出 | 94 | 104 | 110.6 |
畢業生就業補貼費 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
工作投資保障補助金 | | 300 | |
慈善性職務補肋 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
另一人才需求補貼費用支出 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
身故撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
殘廢撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍隊干部家庭生活津貼 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫企業廠家收支 | 148 | 229 | 154.7 |
義務教育法兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
中國農村籍退役武器中老年階段生存補貼政策 | 39 | 85 | 217.9 |
許多優撫費用 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安置費 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役武器安置補助 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
戰隊交接縣政府的離退休之人士安置好 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
的軍隊移交清單現政府離退體黨員干部經營組織 | 200 | 328 | 164.0 |
退役土兵處理幼小銜接 | 19 | 82 | 431.6 |
許多退役按置撥出 | 848 | 953 | 112.4 |
當今社會政策福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
孩子福利福利 | 178 | 126 | 70.8 |
中老年人會員福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社會的好處事業基層單位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
別社會上獎勵撥出 | 107 | 103 | 96.3 |
智殘人人事 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
人事部門運營 | 335 | 356 | 106.3 |
一樣 政府部門監管行政事務 | 431 | 585 | 135.7 |
病殘人康復站 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘障人專業教育和扶貧款 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘廢人日子和護理學補助費 | 84 | 341 | 406.0 |
其它殘疾證人事業收支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字工作 | 581 | 596 | 102.6 |
行政事務程序運行 | 191 | 172 | 90.1 |
般政府部門處理事物 | 270 | 270 | 100.0 |
另一紅十字企事業花費 | 120 | 154 | 128.3 |
最底生話保障措施 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
市區最小生話維護金性支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
突然搶救 | 475 | 727 | 153.1 |
臨時設施救濟支出費用 | 150 | 330 | 220.0 |
流浪漢乞討師求助經費支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困專業人員救援滿足 | 20 | 88 | 440.0 |
縣城特困成員救治供奉結余 | 20 | 80 | 400.0 |
農村房子特困專業人員援助供奉花費 | | 8 | |
另外生活的求助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
相關旅游城市日常救援 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
一些村口居住救濟 | 236 | | |
不需要對常規養老院穩定債券的補貼政策 | 574 | 619 | 107.8 |
財政預算對村鎮建設大家總體養老服務穩妥母基金的經濟補貼 | 574 | 619 | 107.8 |
退役軍隊干部控制事宜 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
某些市場得到保障和就業創業費用 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、衛生管理健康生活教育支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生標準化管理穩定標準化管理事物 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政部門行駛 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普通人事部門服務管理公共事務 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
另外的衛生情況良好標準化管理行政監察經費支出 | 31 | | |
醫機構 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
綜合評估診所 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中醫理論(中國民族)大醫院 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
心情病醫阮 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產衛生院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
其余大專的醫院 | 0 | 1,911 | |
各種公校的醫院總支出 | 140 | 55 | 39.3 |
基本治療干凈衛生醫療機構 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
省份社區服務站健康公司 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其它基層黨組織醫療設備公共衛生組織 撥出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
公共性安全 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
急病防冶調控機購 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
衛生管理輔導組織 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼預防保健裝置 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應急方案搶救裝置 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血醫院 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
總體公共業務衛生防疫業務 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重要公用設施衛生管理專項督查 | 951 | 870 | 91.5 |
突發時間的服務性衛生情況時間作為應急的處理 | 88 | 65 | 73.9 |
某個公益性衛生防疫其他支出 | 122 | 178 | 145.9 |
中醫婦科藥 | 12 | 30 | 250.0 |
的中生物制藥學藥付出 | 12 | 30 | 250.0 |
計劃方案懷孕事情 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
別的策劃孕育工作費用 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政機關企事業企事業單位編制醫療保障 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政處部門醫療管理 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
衛生事業企業醫療機構 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
因公員整形補貼費 | 0 | 19 | |
許多行政事務參公工作單位醫院經費支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政性對核心醫藥安全貨幣基金的政府補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
民政對城鄉建設群眾總體醫療器械保險費用投資基金的補貼申請書 | 95 | 95 | 100.0 |
治療救援 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
村鎮建設診療求助 | 282 | 2,386 | 846.1 |
同一整形援助其他支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫群體醫療管理 | 260 | | |
優撫男朋友醫療設備補助金 | | 260 | |
老齡食品衛生身心健康管理項目 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡正常正常產品 | 547 | 271 | 49.5 |
各種公共衛生綠色經費支出 | 516 | 658 | 127.5 |
其余綠色綠色費用支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、節水安全費用支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
氛圍維護管控事務處理 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政處運作 | 362 | 693 | 191.4 |
一般來說行政安全管理安全管理工作 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態資源大環境保護好宣全 | 29 | 30 | 103.4 |
生態水質監測設備站與監督 | 77 | 33 | 42.9 |
核與輻射危害平安監查 | 77 | 33 | 42.9 |
環保問題有效預防 | 594 | 518 | 87.2 |
水體污染 | 300 | 195 | 65.0 |
氣體廢品物與無機化學試劑 | 4 | 9 | 225.0 |
別的空氣污染有效預防費用支出 | 290 | 314 | 108.3 |
被污染的減少排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
園林環保監測系統與圖片信息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
綠色氛圍稽查督察 | 866 | 910 | 105.1 |
減少排放督查通知其他支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
清潔出產專項計劃支出費用 | 200 | | |
另一環境污染節能減排經費支出 | 9551 | | |
可重復電力能源 | | 200 | |
其余優質優質撥出 | 66603 | | |
十、城市居委撥出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
新農村社區服務中心工作管理事情 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政訴訟操作 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
常見行政機關管理系統事物 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
行政機關服務 | 583 | 168 | 28.8 |
城管綜合執法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其它的村鎮建設特別管理制度業務費用支出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
村鎮平臺公用體系 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
各種村鎮建設街道辦事處共同安全設施其他支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
縣域片區市容市貌情況 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
建造整個市場標準化管理與監控功能 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
其它的城鄉一體化街道撥出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
國慶、農業水費用支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
農林牧 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政事務行駛 | 2098 | 2506 | 119.4 |
通常情況行政安全管理安全管理事情 | 114 | 51 | 44.7 |
事業發展正常運作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社會轉為與宣傳推廣服務于 | 268 | 1018 | 379.9 |
害蟲害的控制 | 460 | 569 | 123.7 |
農貨品水平很安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
執法檢查系統化 | 343 | 322 | 93.9 |
統計表格監測站與企業數據服務的 | 239 | 81 | 33.9 |
安全穩定農民工薪水補貼金 | 5756 | 5642 | 98.0 |
農耕分娩鼓勵補貼款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
農林牧公司化與企業化開 | 7952 | 9066 | 114.0 |
有機農產品的加工工藝與促銷活動 | 122 | 60 | 49.2 |
山東農村公益活動參公 | 688 | 4123 | 599.3 |
漁業自然資源護理處理與用 | 545 | 601 | 110.3 |
半成品油批發成本創新對水產業的補助金 | 8 | 13 | 162.5 |
對大學碩士畢業于生到農村基層認職津貼 | 125 | 116 | 92.8 |
另一農耕撥出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
楸樹和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
工作裝置 | 1153 | 1433 | 124.3 |
原始林栽培 | 1575 | 2120 | 134.6 |
枝術線下推廣與應用 | 418 | 891 | 213.2 |
自然保護區共同費用支出 | | 790 | |
相關造林付出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利樞紐 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政部門啟用 | 568 | 563 | 99.1 |
基本上財政操作事物 | 3 | 10 | 333.3 |
水利工程業國際業務經營 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水務過程中搭建 | 63322 | 87255 | 137.8 |
市政建設工程運動與維護與保養 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利工程開始的時候工作上 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利樞紐城管執法行政監督 | 593 | 549 | 92.6 |
水利資源量可節約監管與呵護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政水平營銷推廣 | 166 | 157 | 94.6 |
大大中小型水電站移居前中期扶植專項計劃其他支出 | 54 | | |
市政應急遠程監控 | 461 | 481 | 104.3 |
另外水工花費 | 2782 | | |
農牧業基礎性開發技術 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
宅基地治理環境 | 14534 | 1874 | 12.9 |
高新產業化轉型 | 2798 | 4800 | 171.6 |
其他的農林業全方位的開放收支 | 2 | 4 | 200.0 |
農村社區全方位的改制 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級此事一議的補助金 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村地區總體轉型示范校示范區經濟補貼 | | 318 | |
普惠公司風險管控壯大教育支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
草業保障保險救濟款 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、交通銀行運送經費支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
公路網水路配送 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政處加載 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
工路投建 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
高速公路維護保養 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
鐵路交通運送訊息化制作 | 2,163 | 997 | 46.1 |
公路工程物流運輸管理系統 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路搬運的管理教育支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
更改當地政府貸款2級工路算錢重點收支 | 2,995 | | |
其余鐵路交通配送結余 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
共公出行市場運營補貼費 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
相關客運配送性支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十五、影視資源勘察消息等其他支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國有企業固定資產監管機構 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政事務電腦運行 | 471 | 442 | 93.8 |
普通行政事務性控制事務性 | 403 | 433 | 107.4 |
其他國有土地債務監督檢查收入支出 | 307 | 336 | 109.4 |
鼓勵成長型機構轉型和方法教育支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
規模性企業不斷發展專題 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
的支持系統大中小工業企業工業企業趨勢和的管理費用 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
某些教育資源地質勘察數據等開支 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
新技術工程建筑費用支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重中之重服務業轉型發展和技術工藝改變大型項目貸款方式貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
各種資源英文地質勘察新信息等支出費用 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、金融業功能業等費用支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商家循環行政事務 | 438 | 454 | 103.7 |
別的商業樓調運行政監察總支出 | 438 | 454 | 103.7 |
外事不斷發展的服務付出 | 300 | ||
的涉外企業進展服務管理支出費用 | 300 | | |
同一商業運作服務管理業等性支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
其它餐飲業貼心服務企業等費用支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
15場、自然而然資原深海氣候等支出費用 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
清新成本事務性 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
財政使用 | 696 | 831 | 119.4 |
普通行政部門操作行政監察 | 202 | 83 | 41.1 |
士地教育資源采用與防護 | 476 | 519 | 109.0 |
事業心運作 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
同一天然環境資源事情結余 | 560 | 577 | 103.0 |
淺海方法行政事務 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋環境考察評述 | 92 | 48 | 52.2 |
景象事宜 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象學天氣實況予測 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象預報裝配服務保障定期檢查 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象臺根本建筑設施建成與維修服務 | 94 | 30 | 31.9 |
一些氣象學工作其他支出 | 538 | 644 | 119.7 |
十五、個人住房保護花費 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
保護性祥和公程費用支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶區工程建筑工程建筑 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
基本保障性居住房租金回報補貼金 | | 1,350 | |
自建房轉型經費支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
住宅住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
全民購房國家補貼 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
村鎮建設街道辦普通住宅 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
某個城鄉建設社區居委會居住房付出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十六、糧油食品救災物資收儲開支 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
糧油食品事務性 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
通常行政處安全管理事情 | 17 | 109 | 641.2 |
事業上運動 | 169 | 183 | 108.3 |
其他的油糧行政事務費用支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
糧油加工貯備 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
收儲糧油加工貼補 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
二十、災情防止及突發管理方法費用 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應急處置監管工作 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政處行駛 | 287 | 330 | 115.0 |
安全可靠監督管理 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
創業正常運作 | | 339 | |
一些應對管控開支 | | 70 | |
消防安全業務 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
人事部門行駛 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
普通行政事務控制事務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防火災應急預案救護 | 763 | 984 | 129.0 |
地震災區的業務 | 29 | 45 | 155.2 |
地震災區的監測數據 | 29 | 45 | 155.2 |
第十九、黨員發展對象費 | | 50,000 | |
二十二、債款付息費用支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地兒政府部通常資產付息收支 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
方面政府機構平常國債付息總支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
的地方縣政府其它的普遍債權付息開支 | 1,884 | | |
二十一月、許多開支 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
本年留線 | | 45,000 | |
其他費用 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
支出費用累計 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年執行力數 | 預算表數 | 估算數為前年 |
國有制宅基地選用權出收錄 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國企地面投資收益股權基金凈收入 | | | |
林果國土搭建周轉金納入 | | | |
福利彩票公益活動金收入來源 | 4,119 | | |
成市根基基礎建設配合費純收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
工業廢水清理費盈利 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
某些地方政府性債券薪水 | -3,887 | | |
政府部門性股權基金工資收入累計數 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
適當轉移癌納入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上司補貼凈收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
工作方案債務糾紛轉貸收入來源 | 100,000 | | |
采取前年節余收入來源 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
借調資產 | | | |
| | | |
納入總結 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 前年完成數 | 工程預算數 | 預算數為上年執行數的% |
國有控股國有土地采用權轉讓效益水平及匹配工作方案債權債務效益水平按排的結余 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
公有國有土地投資收益私募基金及對照專項整治借債工資讓的性支出 | | | |
現代農業地面制作現金設置的性支出 | | 2,400 | |
大家公益性金及應對工作方案資產薪資收入制定計劃的支出費用 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
省會城市根基公用設施配備費及相應專項計劃債權營收擬定的其他支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
特大型機干渠移名未來扶助母基金費用 | | 3,609 | |
污水補救補救費及應對工作方案政府債務薪資收入制定的結余 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
公司債務付息結余 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
任何政府部性貨幣基金其他支出 | 45 | | |
當地政府性資金性支出自動求和 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
變動性教育支出 | 39,156 | | |
上解上家其他支出 | 100 | | |
專項整治負債還本開支 | | | |
調成資源 | 30,000 | | |
年度余額 | 9,056 | | |
總支出總結 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 前年運行數 | 預算表數 | 估算數為前年 |
一、銷售創收創收 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投入服務于機構利潤率個人收入 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
紡織品貿易企業盈利收錄 | | | |
建筑結構裝修工程公司企業利潤率利潤 | 180 | | |
房屋行業企業利益薪資收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農林業牧漁機構盈利空間營收 | 8 | | |
清潔衛生體育類福利微信企業凈利潤使收入 | | | |
二、股利、股息工資收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
國有土地控股企業子公司股利、股息收益 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、使用權商標轉讓薪水 | | | |
四、結算使收入 | | | |
五、另一個國企資產投資運營決算盈利 | | | |
國有土地資本公司企業經營創收預估合計 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
轉交性創收 | 2,829 | 711 | 25.1 |
采取本年結轉收益 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
薪資收入總結 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 去年同期進行數 | 工程預算數 | 決算數為去年同期 |
一、社會生活服務保障和就業問題開支 | | | |
二、國有控股投資開項目預算開支 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.緩解古代歷史遺留下來一些問題及改變價格收支 | | | |
2.國營企業企業充分金引入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國家城市發展構造調正撥出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益項目性設施管理資金撥出 | | | |
3.國家股單位政策文件性補助金 | | | |
4.金融投資公有資本投資生意費用開支 | | | |
5.相關國家股投資者管理費用預算支出費用 | | | |
國企資本公司運作付出總計 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
更換性收支 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調為信貸資金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年花費 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
開支總結 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 上一年進行數 | 預決算數 | 概預算數為上一年完成數的% |
小蘇州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分派到鎮 | | 96,967 | |
自動求和 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的96965萬元主要是為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
大型項目 | 總收入 | 這其中: 常見借債 | 這之中: 專項計劃財產 |
一、區政府財產限制額度情況 | | | |
2018年月初當地政府債款交易額 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年尾縣政府資產上限 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年年末政府機關財產額度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
表中:市預下發新建國債額度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年中央政府負債查詢余額實際情況 | | | |
期初鎮政府公司債務賬戶額度 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
那年新增加的國家借債 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
曾經償清當地政府外債 | 30,187 | 30,187 | |
年終政府部債款額度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年市政府債款賬戶余額環境 | | | |
月初鎮政府債權債務賬戶余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
當中:市預下達通知變更企業債金額 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
業務 | 2018年估算數 | 2019年預決算數 | 費用數為前年費用數的% | |
因公回國(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
因公招待費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務活動租車折舊費及電腦運行費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
在這當中:添置費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
正常運行費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
累計數 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |