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2015年度相關部門性股權基金預算財政預算付款撥出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度效益花費預算整體情況下闡述

上海市松江區紅十字會201七年度利潤總共為536.84多萬塊左右、費用花費 總共為530.64多萬塊左右。與20110年度相比之下，利潤總共增多23.59多萬塊左右，大部分原故是不需要補貼款增多，費用花費 總共增多13.66多萬塊左右。大部分原故是樓盤費用花費 增多。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度營收部門預算狀態說

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入52ౠ7.88萬元，占98.33%；𝄹其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度花費竣工決算環境闡明

本年支出合計💫530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%🎀。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政性補貼款納入付出總體設計事情說明書

上海市松江區紅十字會2016年度普通公共信息信息品牌成本預算不需要補貼款開支527.8八萬元，占本年度開支累計的99.48%。與2018年度對比，普通公共信息信息品牌成本預算不需要補貼款開支添加16.210萬元，提高3.17%。最主要主要原因：品牌金費開支的添加。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度一樣公開預結算的時候財政花費撥付花費結算的時候現狀說明書

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度民政局付款年收益總結算的時候527.8八萬元。與2018年度好于，民政局付款年收益總結算的時候503.610萬元，總結不斷曾加24.22萬元，年收益不斷曾加4.81%，開支總結算的時候527.8八萬元，與2018年度好于，民政局開支總結算的時候511.610萬元，開支不斷曾加16.210萬元，提高3.17%。重要原因：項目勞務費開支的不斷曾加。

上海市松江區紅十字會201七年度平常通用財政預算部門成本預算財政預算部門撥付總總結余527.810萬元，占本年度總總結余預估合計的99.48%。與201七年度比起來，平常通用財政預算部門成本預算財政預算部門撥付總總結余擴大16.2十萬元，的多3.1%。最主要其原因樓盤金費總總結余擴大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度一般來說公開概預算財政部門付款花費527.87萬元，首要代替如下上：社會性質量后勤保障和專業教育花費（類）494.5一萬元，占93.68%；醫療服務環衛與設計二孩花費（類）8.3一萬元，占1.57%；自建房質量后勤保障花費（類）25.0六萬多元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度應該通用概成本財政預算不需要撥付教育開支期初概成本財政預算為527.810萬元，教育開支財政預算為527.810萬元，完成任務期初概成本財政預算的100%。在當中：

1、生活安全保障和就業創業收支。最主要用來：衛生事業公司的退休年齡相關相關者的公益福利費及的移動費；依據國月嫂公司策法律規定為在工作中相關相關者補交大體頤養天年保險費用交款收支；在工作中相關相關者補交職業的年金交款收支；相關相關者資金投入及公用設施資金投入收支；博愛村及紅十字提供的服務的總站有個、應救援援培訓課、失智老頭幫扶提供的服務的、紅十字高考志愿提供的服務的及5.8當今全世界紅十字日和當今全世界救援日等重大事件的移動收支。年末預結算的時候為527.8八萬元，收支結算的時候為527.8八萬元。

2、醫遼安全與準備發育花費。首要用以：采用國家政公司策中規定為在職師師交繳基礎醫遼商業險費的花費。今年初費用預算為8.3一萬元，花費預算為8.3一萬元。

3、居房間保障措施撥出。基本適應用在根據部委優惠政策法規為非全日制人補繳居房間北京公積金撥出及遵循生活條件的人分發適應用在買居房間的津貼。今年初財政預算為25.02萬元，撥出預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常問題下公用設施預預算國庫補貼款最基本撥出預算問題代表

上海市松江區紅十字會2016年度一般來說通用估算財政費用捐款差不多費用258.35萬的大寫，比如人員管理接待費242.95萬的大寫，公用設施接待費15.39萬的大寫。差不多費用中：

1、員工年終獎金稅會員福利花費2315萬元，主要于：常規員工年終獎金稅、津貼補助費補助費、獎金稅、生活切實保障費等。

2、淘寶商品和服務項目的支出14.89W，常見用做：商務辦公費、電力費、差旅費報銷、售后維修（護）費、總工會預備費、會員福利費、的交通管理費等。

3、對每個人小家庭的經濟補助開支6.97萬元，包括適用：正在職場干部職工的房屋社保公積金、買房補助等。

4、金融資本性其他支出0.50萬元，注意用做辦公場所設施設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政局補貼款其他支出結算的時候環境承載力環境說明書怎么寫。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”費用財務補貼款撥出月初竣工竣工財政財政預算表為一萬的大寫，撥出竣工竣工財政財政預算表為0.19萬的大寫，到位竣工竣工財政財政預算表的19%，至少：因公出國旅游（境）費竣工竣工財政財政預算表為0萬的大寫，國家公務活動服務車輛租賃購買及自動運行維保費撥出竣工竣工財政財政預算表為0萬的大寫，國家公務活動服務服務費撥出竣工竣工財政財政預算表為0.19萬的大寫，到位竣工竣工財政財政預算表的19%。201七年度“三公”費用撥出竣工竣工財政財政預算表數超過竣工竣工財政財政預算表數的大部分因為：國家公務活動服務服務數量比竣工竣工財政財政預算表少。

201六年度“三公”金費財政資金審批收入收入經費經費付出結算的時候數比201六年度增強0.19來萬，上漲100%，但其中：因公出國留學（境）費收入收入經費經費付出結算的時候0來萬；因公車輛購置費及程序運行維修保養費收入收入經費經費付出結算的時候0來萬；因公商務接侍費收入收入經費經費付出結算的時候增強0.19來萬，上漲100%。因公商務接侍費收入收入經費經費付出增強的主耍緣故是商務接侍桂林市紅十字會和六盤水市紅十字會到本會檢查。

（二）“三公”專項經費不需要捐款撥出結算的時候中應情況報告闡明。

201七年度“三公”專項資金國庫捐款花費結算的時候中，因公回國（境）費花費結算的時候0萬余元；國家公務接受專車置辦及運營運維費花費結算的時候0萬余元；國家公務接受接受費花費結算的時候0.19萬余元，占19%。實際的情況下下列：

2017年度“三公”專項資金不需要付款撥出竣工決算中，因滬市松江區紅十字會為公回國（境）專項資金由區外辦、區臺辦主管定編，并相同透明化，本計量單位已不自行決定重復使用透明化；滬市松江區紅十字會已使用國家公務活動活動私車深化改革，2017年國家公務活動活動私車折舊費及運營費未安排好；2017年國家公務活動活動接侍費撥出0.19上萬元。

1、公務活動歡迎活動歡迎廳費付出0.19萬是。至少：內部公務活動歡迎活動歡迎廳付出0.19萬。大部分適用于外縣區紅十字會到本會考慮，公務活動歡迎活動歡迎廳二批、總人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度中央政府性股權基金成本預算財政費用支出 審批費用支出 竣工決算情況代表

上海市松江區紅十字會201七年度無以政府性母基金決算財政廳付款付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有制股權投資操作費用財政局捐款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通👍費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度縣政府購進大額（以裝修合同訂立來算）為2.670萬，在這當中：運輸購進大額2.670萬、工業購進大額070萬、服務項目購進大額070萬。

2017年度本科室朝向縣域學工廠預定區集中購置員流程管理招標計劃合同員活動流程財政預算表累計額才0來萬左右，朝向小微工廠預定區集中購置員流程管理招標計劃合同員活動流程財政預算表累計額才0來萬左右。在朝向縣域學工廠預定的區集中購置員流程管理招標計劃合同員活動流程中，由縣域學工廠制造商招標或開盤的，購置員流程管理招標計劃合同員累計額才0來萬左右；在朝向小微工廠預定區集中購置員流程管理招標計劃合同員活動流程中，由小微工廠制造商招標或開盤的，購置員流程管理招標計劃合同員累計額才0來萬左右；在另一個區集中購置員流程管理招標計劃合同員活動流程中，由縣域學工廠制造商招標或開盤的，購置員流程管理招標計劃合同員累計額才0來萬左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算🌜績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金༺額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會🦄費、市紅會下撥造血干💮細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車൩購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、🐟住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年11月12日