上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
序號順序 |
部門設置 |
備注名稱 |
1 |
工作室 |
|
2 |
紅十字行政監察平臺 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
使收入 |
開支 |
||
品牌 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、似的公共服務項目預算財政性捐款薪資收入 |
532.19 |
一、似的公用設施功能總支出 |
|
二、政府辦公室性債券預算表民政撥付創收 |
|
二、外交關系支出費用 |
|
三、國有企業充分營業費用財政預算捐款創收 |
|
三、國家安全費用 |
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四、上級領導補助款收益 |
|
四、共公人身安全收支 |
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五、衛生事業凈收入 |
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五、育兒教育其他支出 |
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六、生意工資 |
|
六、科學學技木收入支出 |
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七、附加院校繳納利潤 |
|
七、企業文化度假旅行體育足球與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
八、另外的納入 |
6.70 |
八、發展擔保和就業的總支出 |
484.84 |
|
|
九、衛生情況更健康花費 |
6.85 |
|
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十、高效節能開支 |
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十一月、成鄉社區居委會結余 |
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12、畜牧業水教育支出 |
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十四、交通網物流運輸教育支出 |
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十四、資源性探礦工業制造短信等總支出 |
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第十三、金融業服務質量業等總支出 |
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第十六、金融投資經費支出 |
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十八、捐助別的區縣開支 |
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18、物種多樣性影視資源海洋環境氣象預報等收支 |
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十八、租賃房確保付出 |
42.40 |
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2、調味品材料物資產出收入支出 |
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二11、國有化基金營業項目預算教育支出 |
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二十三、傷害防治法及救急操作開支 |
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二第十五、其他開支 |
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二十二四、抗疫專門國債組織的收支 |
|
上年個人收入累計數 |
538.89 |
年初結余合計數 |
534.09 |
動用非財政預算捐款余額 |
|
節余配資 |
|
期初結轉和節余 |
53.42 |
歲末結轉和余額 |
58.22 |
合計 |
592.31 |
總額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
品牌 |
上年創收合計數 |
不需要審批利潤 |
上家補助金使收入 |
自己事業收益 |
管理納入 |
附設計量單位繳納純收入 |
其它收益 |
|
系統劃分類別 |
課程和科目名稱 |
|||||||
自動求和 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
發展保障機制和學生就業付出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
財政工作廠家離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業有成公司離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
市直機關事業性企單位大多頤養天年穩妥繳納費用開支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
院校創業院校職業年金付費花費 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字企事業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政訴訟加載 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一般的政府部門維護事情 |
162.77 |
156.07 |
|
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6.70 |
210 |
清潔衛生正常撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政管理參公的單位醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政處標準醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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221 |
個人住房確保花費 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
22102 |
公寓房行政體制改革結余 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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2210201 |
租賃房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
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|
2210203 |
買房貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
項目 |
上年教育支出累計 |
首要結余 |
工程項目結余 |
上交國家上一級費用 |
自主經營花費 |
對所屬公司的補貼金結余 |
|
實用功能的分類 |
課程種類 |
||||||
合計數 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
的社會維護和就業率開支 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政事務參公企事業編離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
企事業基層單位離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
危險機關參公企業常規頤養保險公司交費總支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
政府機關工作工作單位職業選擇年金繳付費用 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字教育事業 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部門啟動 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
平常人事部門經營事務處理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
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|
210 |
食品衛生的健康開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
21011 |
政府部門教育事業廠家醫藥 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處部門診療 |
6.85 |
6.85 |
|
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221 |
個人住房基本保障付出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
|
22102 |
住宅房改革的實質撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
2210201 |
住宅房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買房貼補 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
創收 |
支出費用 |
|||||
樓盤 |
預算數 |
的項目 |
總金額 |
通常情況公用概算不需要付款 |
政府性性貨幣基金費用財政支出付款 |
國有土地資產投資自主經營成本預算財政廳審批 |
一、基本公開項目預算財政預算補貼款 |
532.19 |
一、一般的公共信息服務培訓撥出 |
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二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財務付款 |
|
二、國際關系支出費用 |
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三、公有資本企業經營財政部門預算財政部門撥付 |
|
三、防御付出 |
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四、共公安全性收入支出 |
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五、培養費用 |
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六、數學技木費用支出 |
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七、歷史文化草原旅游體育教育與傳煤經費支出 |
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|
八、世界保障機制和就業的花費 |
483.09 |
483.09 |
|
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九、食品衛生良好收支 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
十、綠色建筑安全花費 |
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|
國慶、城鎮小區結余 |
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十三、農業和林業水費用支出 |
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十五、交通出行裝運支出費用 |
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十四、的資源勘察工業化信心等付出 |
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第十六、商家提供流通業等花費 |
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16、網絡金融開支 |
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十二、經濟援助其他位置開支 |
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18、生態成本深海氣象局等費用支出 |
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第十九、商品房的保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
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第二十、糧油食品物資供應保障總支出 |
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二十一月、國企資本銷售經營財政預算經費支出 |
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二12、氣象災害有效預防及應急管理方法管理方法結余 |
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二十四、另一收入支出 |
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第二十四、抗疫格外國債分配的收支 |
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上年薪資總計 |
532.19 |
本年度總支出預估合計 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年末不需要付款結轉和節余 |
3.14 |
半年度財政局補貼款結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、一般來說公共性項目預算財政局補貼款 |
|
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二、市政府性貨幣基金不需要預算不需要審批 |
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三、集體所有制投資基金運營財務預算財務捐款 |
|
|
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|
|
總共 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
產品 |
累計數 |
大體結余 |
工程花費 |
|
功能鍵進行分類 科目表編號 |
會計分類名字大全 |
|||
208 |
社會性維護和擇業費用支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政機關衛生事業企業離退職 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
創業計量單位離養老 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
行政企事業單位編制教育事業企事業單位編制一般養老生活保險服務網上繳費經費支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
機關自己事業單位編制名稱自己事業單位編制名稱就業年金網上繳費性支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字教育事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政管理加載 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
一樣 行政機關維護業務 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
食品衛生身體健康結余 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政管理行業院校醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
財政方社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
商品房安全保障費用 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房產體制改革收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房間住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
選房補貼金 |
21.32 |
21.32 |
|
總計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
社會經濟歸類科目必打碼 |
課程和科目名號 |
預算數 |
區域經濟分類整理 科目必編碼查詢 |
幾個會計科目命名 |
竣工決算數 |
301 |
月薪發福利撥出 |
363.18 |
302 |
淘寶寶貝和服務培訓撥出 |
10.72 |
30101 |
幾乎待遇 |
30.79 |
30201 |
辦工費 |
3.29 |
30102 |
貼補貼補 |
96.50 |
30202 |
噴涂費 |
|
30103 |
獎金稅率 |
42.85 |
30203 |
質詢費 |
|
30106 |
膳食補帖費 |
10.28 |
30204 |
要辦費 |
0.16 |
30107 |
績效考評公資 |
68.38 |
30205 |
有水費 |
|
30108 |
部門事業性單位名稱通常個人養老保險公司保險公司手機繳費 |
25.19 |
30206 |
煤氣費 |
|
30109 |
職業的年金交款 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
退休職工通常醫學人壽保險付款 |
12.59 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
30111 |
公務接待員醫用補帖激費 |
|
30209 |
物管管理工作費 |
0.25 |
30112 |
某些市場服務保障交款 |
|
30211 |
差旅費報銷 |
0.82 |
30113 |
居住房個人公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)的費用 |
|
30114 |
醫遼費 |
|
30213 |
修補(護)費 |
0.73 |
30199 |
別年終獎金公益福利結余 |
23.52 |
30214 |
租憑費 |
|
303 |
對每個人和教育生活的補貼金 |
|
30215 |
辦公會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培順費 |
0.17 |
30302 |
辭職費 |
|
30217 |
公務接待廳接待廳費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專業相關工費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
日常補貼政策 |
|
30225 |
專用的燃料油費 |
|
30307 |
醫療保障費補貼金 |
|
30226 |
勞務派遣公司費 |
|
30308 |
資助金 |
|
30227 |
下令讓服務費 |
|
30309 |
記功金 |
|
30228 |
工會組織專項資金 |
3.53 |
30310 |
每個人農林業加工政府補貼 |
|
30229 |
春節福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳生活安全費 |
|
30231 |
公務活動公務車行駛保障費 |
|
30399 |
另一個對自己的和家里生活的津貼 |
|
30239 |
其它交通運輸費用的 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣除資金 |
|
|
|
|
30299 |
另外品牌和服務的支出費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資本性費用 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公場所機械設備添置 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用的設施購買 |
|
|
|
|
31007 |
信息查詢數據網絡及手機app購置費內容更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公公務車購買 |
|
|
|
|
31019 |
另外的交通網工具軟件購置費 |
|
|
|
|
31021 |
中國文物和擺貨品添置 |
|
|
|
|
31022 |
隱匿財力新購 |
|
|
|
|
31099 |
其余資產管理性教育支出 |
|
相關人員經費預算自動求和 |
363.18 |
共公金費合計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一般的共同費用預算財政性捐款“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待公務車購進及操作運營維護費 |
國家公務接侍費 |
||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 添置費 |
公務活動出行用車 開機運行定期維護費 |
|||||||||
預決算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
的項目 |
年終結轉和盈余 |
上年效益 |
年初支出費用 |
歲末結轉和 節余 |
|||
性能分類整理科目表商品代碼 |
科目表稱呼 |
||||||
累計 |
|
|
小計 |
總體其他支出 |
工作結余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
工程 |
期初結轉和盈余 |
當年度薪資收入 |
上年支出費用 |
年尾結轉和余額 |
|
功效的分類科目必代碼 |
管理費用簡稱 |
||||
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總金額 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財產外債狀況表 |
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企業:萬塊人民幣 |
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次數 |
實際價值 |
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本年數 |
半年度數 |
期初數 |
月底數 |
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一、財產總計 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流動性資金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)統一資本 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
至少:1.房產(m2米) |
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2.專用機械(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
這之中:(1)行駛(輛) |
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尋常因公租車 |
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衛生監督執法巡邏使用車 |
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特種工藝專業技能技能租車 |
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其他的出行用車 |
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(2)成交單價100萬元之上通用型機(富含此車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
至少:平均價一千萬元上文使用機器設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:積累折舊費用及減值需要準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長時間股本投入資金 |
—— |
—— |
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(四)常期公司債創業 |
—— |
—— |
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(五)要建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱約財產 |
—— |
—— |
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減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)一些財力 |
—— |
—— |
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二、欠債累計 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。